2017年部门预算和“三公”经费公开说明
伊春市交通运输局
2017年部门预算和“三公”经费公开说明
一、单位职责
（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽和有关管理工作。
（二）贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；组织拟订公路、水路行业政策、规划和标准并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担道路、水路运输市场监督责任。贯彻执行国家和省道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运管规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导出租车行业管理工作；指导道路货物搬运装卸、包装托运市场、城市经营性停车场管理工作；负责涉外口岸运输、国际和国境河流运输及航道管理有关工作。
（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见；贯彻执行公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责审计、监督直属单位财务管理和国有资产的保值增值。
（五）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家和省公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作；负责港口规划和岸线使用管理工作；指导和管理公路工程勘察设计工作。
（六）组织实施公路、水路交通重点工程建设；指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护；组织实施战备公路、水路建设和维护；承担国防动员有关工作。
（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作；按规定组织协调省和市级重点物资和紧急客货运输；负责全市干线路网运行监测和协调工作。
（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责公路、水路对外合作与外事工作。
（九）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口行政管理工作。
（十）承办市政府交办的其它事项。
二、机构设置
伊春市交通运输局机关共设11个科室，其中包括：党委办公室、组织部、纪检(监察室)、人事劳动科、综合规划科、财务审计科、安监科、建管科、法规科、科教科、行政办公室。
三、人员构成
市交通运输局2017年编制数38人，实有人数30人。2017年本部门一般公共预算财政拨款（补助）开支人数合计73人，其中：在职人员30人，离休人员1人，退休人员37人，临时工5人，遗属人员2人。伊春市质量监督检查站财政拨款开支人数12人，其中：在职人员10人，退休人员2人。
四、报表文字说明
1、部门预算收支总表：按照综合预算的原则，我局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入、行政事业性收费；支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生支出与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。我局2017年收支总预算5952.22万元。
2、部门收入总表：我局2017年部门收入共计5952.22万元，其中：一般公共预算收入5952.22万元，占比100%。
3、部门支出总表：我局2017年部门支出共计5952.22万元，其中：一般公共预算支出5952.22万元，占比100%。
4、财政拨款收支总表：我局2017年财政拨款收支总预算5952.22万元。收入包括一般公共预算收入5949.22万元，行政事业性收费3万元；支出包括社会保障和就业支出222.16万元，医疗卫生与计划生育支出37.94万元，交通运输支出5665.89万元，住房保障支出26.23万元。
5、一般公共预算功能分类支出表：我局2017年一般公共预算功能分类支出预算共计5952.22万元，其中：社会保障和就业支出222.16万元，医疗卫生与计划生育支出37.94万元，交通运输支出5665.89万元，住房保障支出26.23万元。
6、一般公共预算经济分类支出表：我局2017年一般公共预算经济分类支出预算共计5952.22万元，其中：工资福利支出264.02万元，商品和服务支出86.57万元，对个人和家庭的补助支出249.63万元，项目支出5352万元。
7、一般公共预算基本支出表：我局2017年一般公共预算基本支出总预算600.22万元，其中：工资福利支出264.02万元，商品和服务支出86.57万元，对个人和家庭的补助支出249.63万元。
8、政府性基金预算功能分类支出表：我局无政府性基金预算。
9、政府性基金预算经济分类支出表：我局无政府性基金预算。
10、“三公”经费支出计划表：2017年我局“三公”经费计划共计2.45万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待经费0.95万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。2017年度我单位保留公务用车一辆，增加公务用车运行维护费1.5万元。我单位2017年度无公务用车购置。
11、政府采购预算表：我局2017年预计采购办公用会议桌椅三套，预计12万元；维修家属楼及办公楼四栋，预计支出40万元。
五、机关运行经费情况
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2017年我局机关运转经费共计86.57万元。
六、政府采购情况
本年度采购办公用会议桌椅三套，预计12万元；维修家属楼及办公楼四栋，预计支出40万元。
七、国有资产占有使用情况
我单位现有办公楼一栋，公用业务用车一辆。
八、预算绩效情况
我局在以下几个方面加强了预算绩效管理工作。一是绩效目标方面，制定绩效目标管理要求，推进绩效目标编报工作；二是绩效跟踪方面，重点推进预算开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现；三是绩效评价方面，推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任，拓展绩效评价管理模式进一步提高绩效评价质量。
九、预算收支增减变化情况
我单位2016年部门预算共计924.84万元，2017年收支总预算5952.22万元，较上年增加5027.38万元，增长543.59%，主要原因是原省直管理财务独立核算的直属单位公路处、运管处等人员及公用经费支出下划市级财政，全部纳入财政预算收支管理；原财务独立核算的市局直属单位农村公路管理处也纳入财政预算收支管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，主要是公共预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指用于机关及下属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指用于机关及下属单位价格改革及监管工作经费等物价管理方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)：指用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. “三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
11.机关运行经费支出口径：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费、一般维修费、其他公用支出等。
十一、2017年部门预算公开附表
